關(guān)于印發(fā)《下陸區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收 管理辦法》的通知
全區(qū)各預(yù)算單位：
為貫徹落實(shí)政府采購(gòu)制度改革方案，強(qiáng)化采購(gòu)人政府采購(gòu)主體責(zé)任，規(guī)范政府采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)需求和履約驗(yàn)收管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)庫(kù)〔2016〕205號(hào))，結(jié)合全區(qū)政府采購(gòu)工作實(shí)際，我局制定了《下陸區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收管理辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
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????????????????????????????????黃石市下陸區(qū)財(cái)政局
?????????????????????????????????2024年4月30日
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下陸區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收管理辦法
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第一章?總則
第一條?依法加強(qiáng)履約驗(yàn)收管理是深化政府采購(gòu)制度改革、提高政府采購(gòu)效率和質(zhì)量的重要保證。嚴(yán)格規(guī)范開(kāi)展履約驗(yàn)收是加強(qiáng)政府采購(gòu)結(jié)果管理、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境和完善政府采購(gòu)信用體系建設(shè)的重要舉措，是保證采購(gòu)質(zhì)量、開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)形成閉環(huán)管理的重要環(huán)節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)需求和履約驗(yàn)收管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)庫(kù)〔2016〕205號(hào))，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定本辦法。
第二條?下陸區(qū)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購(gòu)人”)政府采購(gòu)貨物、服務(wù)和工程履約驗(yàn)收管理工作，適用本辦法。政府采購(gòu)工程類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目，相關(guān)行業(yè)管理部門(mén)規(guī)定了履約驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和內(nèi)容的，按行業(yè)管理部門(mén)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下采購(gòu)項(xiàng)目的履約驗(yàn)收工作可以參照?qǐng)?zhí)行。
第三條?本辦法所稱(chēng)履約驗(yàn)收是指采購(gòu)人對(duì)中標(biāo)、成交供應(yīng)商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“供應(yīng)商”)履行政府采購(gòu)合同情況進(jìn)行檢驗(yàn)、核實(shí)和評(píng)估，以確認(rèn)其提供的貨物、服務(wù)或者工程是否符合政府采購(gòu)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，并根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果出具驗(yàn)收書(shū)。
第四條?采購(gòu)文件、響應(yīng)文件、采購(gòu)合同、封樣樣品等是履約驗(yàn)收工作的基本依據(jù)。采購(gòu)合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)，不得擅自變更、轉(zhuǎn)讓和終止。
第二章?履約驗(yàn)收主體及職責(zé)
第五條?采購(gòu)人是政府采購(gòu)履約驗(yàn)收工作的責(zé)任主體。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，完善履約驗(yàn)收工作機(jī)制，細(xì)化工作流程，把履約驗(yàn)收嵌入本單位內(nèi)控管理流程。加強(qiáng)履約驗(yàn)收工作的組織、人員和經(jīng)費(fèi)保障，按照全面完整、客觀真實(shí)、公開(kāi)透明原則履行驗(yàn)收義務(wù)，確定驗(yàn)收結(jié)論。依法處理驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及合同履行糾紛，對(duì)供應(yīng)商的違法違規(guī)及違約失信行為，應(yīng)及時(shí)向財(cái)政部門(mén)反映并提供相應(yīng)證明證據(jù)材料。
第六條?采購(gòu)人應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的具體情況，自行組織履約驗(yàn)收或者委托第三方機(jī)構(gòu)履約驗(yàn)收。第三方機(jī)構(gòu)是指具有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)，由采購(gòu)人根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目特點(diǎn)、第三方機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)以及回避要求擇優(yōu)確定。
第七條?委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行履約驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)訂立委托代理協(xié)議，明確委托代理內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、要求等權(quán)利義務(wù)事項(xiàng)。對(duì)第三方機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)收意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查，并對(duì)驗(yàn)收意見(jiàn)進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。委托履約驗(yàn)收不轉(zhuǎn)移或者免除采購(gòu)人履約驗(yàn)收工作的主體責(zé)任，采購(gòu)人應(yīng)根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)收意見(jiàn)，以采購(gòu)人名義向供應(yīng)商出具驗(yàn)收書(shū)。
第八條 受托第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)委托代理協(xié)議約定，協(xié)助采購(gòu)人做好履約驗(yàn)收工作，確保驗(yàn)收意見(jiàn)真實(shí)有效；協(xié)調(diào)解決驗(yàn)收中出現(xiàn)的問(wèn)題和合同履行糾紛，及時(shí)向采購(gòu)人反映履約異常情形及供應(yīng)商違約失信行為。不得以不真實(shí)的驗(yàn)收數(shù)據(jù)和證明材料影響驗(yàn)收質(zhì)量，不得串通合謀合同當(dāng)事人進(jìn)行虛假驗(yàn)收。
第九條?供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按采購(gòu)合同約定的履約驗(yàn)收要求，積極配合采購(gòu)人、第三方機(jī)構(gòu)做好驗(yàn)收工作，及時(shí)提供驗(yàn)收相關(guān)資料，做好技術(shù)說(shuō)明、測(cè)試演示或場(chǎng)景應(yīng)用情況分析等工作。對(duì)履約情況爭(zhēng)議問(wèn)題，有義務(wù)提供相應(yīng)證明證據(jù)材料。
第十條?財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)依法履行對(duì)政府采購(gòu)履約驗(yàn)收工作監(jiān)督管理職責(zé)，加強(qiáng)行業(yè)采購(gòu)履約風(fēng)險(xiǎn)研究，督導(dǎo)采購(gòu)人嚴(yán)格履行驗(yàn)收義務(wù)，依法查處違法違規(guī)等行為。
第三章?履約驗(yàn)收程序及要求
第十一條?采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按采購(gòu)合同約定的履約驗(yàn)收條件，及時(shí)啟動(dòng)履約驗(yàn)收工作程序。因合同變更、市場(chǎng)因素、技術(shù)因素、配合因素等主客觀原因造成無(wú)法及時(shí)啟動(dòng)履約驗(yàn)收工作的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行情況說(shuō)明，并作為驗(yàn)收檔案的組成內(nèi)容。
第十二條?履約驗(yàn)收工作程序啟動(dòng)后，應(yīng)當(dāng)成立驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收具體工作，出具驗(yàn)收意見(jiàn)，并對(duì)驗(yàn)收意見(jiàn)負(fù)責(zé)。前期參與該項(xiàng)目的評(píng)審專(zhuān)家以及政府采購(gòu)回避制度規(guī)定的與供應(yīng)商有利害關(guān)系人員，應(yīng)當(dāng)回避。
第十三條?采購(gòu)人自行組織驗(yàn)收的，驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)由熟悉采購(gòu)需求的人員、使用部門(mén)人員等至少3人以上單數(shù)組成，并確定一名負(fù)責(zé)人。技術(shù)復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)安排相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參與，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員由采購(gòu)人自行選擇，可以從本單位指定，也可以邀請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜覅⑴c驗(yàn)收。
第十四條?委托第三方機(jī)構(gòu)組織驗(yàn)收的，第三方機(jī)構(gòu)接到采購(gòu)人委托通知后，應(yīng)及時(shí)組建驗(yàn)收小組，驗(yàn)收小組應(yīng)采用項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)由熟悉政府采購(gòu)法律法規(guī)的人員、熟悉采購(gòu)需求的專(zhuān)業(yè)人員等至少3人以上單數(shù)組成。驗(yàn)收涉及專(zhuān)業(yè)技術(shù)或?qū)I(yè)服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)相對(duì)應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員和專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。按約定驗(yàn)收需檢驗(yàn)檢測(cè)的，應(yīng)當(dāng)以采購(gòu)人或第三方機(jī)構(gòu)名義委托具有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，不得由供應(yīng)商提供檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告替代。選擇的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn)同意。
第十五條?根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際需要，經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn)同意，可以邀請(qǐng)參與本采購(gòu)項(xiàng)目的其他供應(yīng)商參與驗(yàn)收，相關(guān)驗(yàn)收意見(jiàn)作為驗(yàn)收確認(rèn)的參考資料。政府向社會(huì)公眾提供公共服務(wù)的采購(gòu)項(xiàng)目，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象參與并出具意見(jiàn)。
第十六條?驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收職責(zé)，確保采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收意見(jiàn)客觀真實(shí)反映合同履行情況。具體應(yīng)當(dāng)按照下列程序開(kāi)展履約驗(yàn)收：
（一）歸集驗(yàn)收依據(jù)。實(shí)施驗(yàn)收前，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)將采購(gòu)合同、采購(gòu)文件、供應(yīng)商響應(yīng)文件、封樣樣品等驗(yàn)收依據(jù)進(jìn)行歸集。委托第三方機(jī)構(gòu)驗(yàn)收的應(yīng)約定驗(yàn)收依據(jù)資料移交、保管和簽收等事項(xiàng)。
（二）制定驗(yàn)收方案。采購(gòu)人或第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)合同規(guī)定的每項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全、質(zhì)量、數(shù)量等內(nèi)容，結(jié)合采購(gòu)文件和供應(yīng)商響應(yīng)文件內(nèi)容，認(rèn)真編制“驗(yàn)收內(nèi)容項(xiàng)及其驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)清單”，驗(yàn)收清單要全面客觀反映貨物供給、服務(wù)承接和工程施工完結(jié)情況，并依據(jù)驗(yàn)收清單內(nèi)容的特點(diǎn)制定驗(yàn)收實(shí)施方法，形成總體驗(yàn)收方案。驗(yàn)收方案應(yīng)當(dāng)全面完整，確保合同履約要素驗(yàn)收不缺項(xiàng)漏項(xiàng)和不降低標(biāo)準(zhǔn)。
（三）驗(yàn)收實(shí)施。采購(gòu)人或第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)制定的驗(yàn)收實(shí)施方法和驗(yàn)收清單開(kāi)展驗(yàn)收工作。對(duì)驗(yàn)收清單列明的驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，并提供相對(duì)應(yīng)的驗(yàn)收印證資料進(jìn)行驗(yàn)收印證。驗(yàn)收印證資料包括不限于技術(shù)資料、測(cè)試測(cè)評(píng)資料、檢驗(yàn)檢測(cè)資料、專(zhuān)家論證資料、調(diào)研分析資料、分期驗(yàn)收資料、工作量及采購(gòu)需求變更情況說(shuō)明材料等，驗(yàn)收印證資料應(yīng)當(dāng)具有針對(duì)性和完整性，并確保相關(guān)驗(yàn)收印證資料具有證明效力。
（四）出具驗(yàn)收意見(jiàn)。驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)出具驗(yàn)收意見(jiàn)。驗(yàn)收意見(jiàn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)根據(jù)驗(yàn)收方案制作，并經(jīng)驗(yàn)收小組全體成員簽字。驗(yàn)收小組成員對(duì)驗(yàn)收意見(jiàn)報(bào)告載明的結(jié)論有異議的，應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收意見(jiàn)報(bào)告上簽署不同意見(jiàn)并說(shuō)明理由。委托第三方機(jī)構(gòu)組織驗(yàn)收的，受托機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)名義向采購(gòu)人提交驗(yàn)收意見(jiàn)報(bào)告并附全套驗(yàn)收資料。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)對(duì)驗(yàn)收小組或第三方機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)收意見(jiàn)進(jìn)行審查，驗(yàn)收意見(jiàn)與采購(gòu)合同不一致的，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)中載明的具體偏差內(nèi)容和處置建議，研究確定驗(yàn)收意見(jiàn)；驗(yàn)收意見(jiàn)中存在驗(yàn)收小組成員其他意見(jiàn)的，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)對(duì)異議事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核，妥善處置。
驗(yàn)收結(jié)束后，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)出具驗(yàn)收書(shū)，列明各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)收情況及項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)，由合同當(dāng)事人雙方共同簽署。
第十七條?對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收發(fā)生的檢測(cè)(檢驗(yàn))費(fèi)、勞務(wù)報(bào)酬等費(fèi)用支出，采購(gòu)合同有約定的按照約定執(zhí)行；無(wú)約定的，由采購(gòu)人承擔(dān)。因供應(yīng)商問(wèn)題導(dǎo)致重新組織項(xiàng)目驗(yàn)收的，由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)重新驗(yàn)收費(fèi)用。委托第三方機(jī)構(gòu)驗(yàn)收的，委托費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在委托協(xié)議中明確，委托費(fèi)用可以根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目復(fù)雜程度及驗(yàn)收工作量協(xié)商確定。
第十八條?驗(yàn)收不合格的，采購(gòu)人應(yīng)及時(shí)根據(jù)采購(gòu)合同約定或有關(guān)民事法律規(guī)定，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)救措施或要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任。
第十九條?驗(yàn)收合格的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定及時(shí)向供應(yīng)商支付采購(gòu)資金、退還履約保證金。有下列情形的，采購(gòu)人不得支付采購(gòu)資金(合同約定的預(yù)付款除外)：
（一）采購(gòu)項(xiàng)目未經(jīng)驗(yàn)收；
（二）采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收不合格；
（三）合同履行中未訂立補(bǔ)充合同或未按規(guī)定條件及標(biāo)準(zhǔn)訂立補(bǔ)充合同的追加采購(gòu)部分。
第二十條?項(xiàng)目驗(yàn)收完結(jié)后，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)將驗(yàn)收檔案歸入采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)檔案妥善保管，不得偽造、編造、隱匿或者違規(guī)銷(xiāo)毀，驗(yàn)收資料保存期與采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)檔案保存期一致。
第四章?監(jiān)督檢查和責(zé)任追究
第二十一條?財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收工作的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：采購(gòu)人是否制定政府采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收內(nèi)部控制管理制度；采購(gòu)人是否開(kāi)展了采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收工作；采購(gòu)人驗(yàn)收工作是否符合規(guī)定程序和要求；采購(gòu)人對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否進(jìn)行了報(bào)告和處理等。
第二十二條?財(cái)政部門(mén)對(duì)履約驗(yàn)收情況進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，政府采購(gòu)合同當(dāng)事人、第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，提供有關(guān)材料，不得阻撓、欺騙或者消極應(yīng)付。
第二十三條?采購(gòu)人、第三方機(jī)構(gòu)、驗(yàn)收小組、供應(yīng)商在采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收過(guò)程中，存在違法違規(guī)以及違反本辦法相關(guān)規(guī)定行為的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行處理。構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。
第五章?附則
第二十四條?本辦法由下陸區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條?本辦法從2024年5月1日起實(shí)施。
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